为更好地发挥全面预算在战略支持、计划落地、降本增效、提升效益、防控风险方面的作用，11月15日下午，云南欣城防水科技有限公司在晋宁生产基地党员活动中心召开2021年度经营计划暨预算编制启动会议。参会人员有公司董事长刘冠麟、生产部副总经理汤士勇、财务部副经理李晓芬、质检部副总经理樊哲新以及各部门负责人，由公司人力资源部副总经理陈志彬主持会议。

会议首先对做好公司2021年度经营计划编制工作提出具体安排，要求各部门、分公司以2020年工作完成情况为基础，结合公司整体规划和自身业务工作重点，据实客观做好2021年度工作计划，助推公司实现高质量发展。

不谋全局者，不足谋一域。会议上刘冠麟董事长再次回顾了欣城防水2019年-2024年的五年战略规划。

凡事豫（预）则立，

不豫（预）则废。

—《礼记·中庸》

《礼记·中庸》里的这句话刘冠麟董事长多次提到，并明确五年战略规划对公司未来的发展具有重要战略意义，各部门需以公司整体战略的达成作为各自五年规划制定的基础，清晰认识到在公司目标下各部门应达成的各自目标。

会议上刘冠麟董事长就建立公司的闭环管理机制提出细致化要求，并说明编制工作考核对欣城防水未来发展的重要意义。确定目标基准，检讨目标达成情况，有效控制“收入-支出”，确保公司健康经营。各部门领导必须高度重视，亲自抓落实，破除“预算是财务的事”的认知误区，形成全方位、全过程、全员参与的全面预算管理；要完善预算基础工作，着重提炼定额数据、含量数据、价格指数等基础数据，为未来利用更丰富的预算管理工具打下基础，逐步提升预算管理精细程度；要提高预算的刚性约束力，各部门在生产经营活动中应严格执行，切实围绕预算开展经营活动；要定期进行预算分析，科学开展预算工作考核，要从月度简报、季度分析、年度决算三个维度进一步落实预算定期分析机制，并通过激励、考核等措施发挥导向作用，促进预算工作有效开展。

随后公司人力资源部陈志彬就编制经营计划和预算的逻辑就行了详细的说明及现场相关提问的解答。包括编制流程、编制工作解释，以及形成公司SWOT分析，结合公司战略规划和环境分析结果，从四个层面提出公司经营目标。

此次会议制定未来发展战略是迈向成功的第一步，明确了2021年度经营目标与工作任务，对深入贯彻战略部署、确保年度经营计划圆满完成具有重要的指导意义。